Administracion de operaciones Ripley

1. RESUMEN EJECUTIVO

2.INTRODUCION2.1

DESCRIPCION DE LA

EMPRESA

2.2 Ubicación de los medios de comunicación

3. Plan estratégico Básico

3.1. VISIÓN:

3.2. Misión

Valores empresariales

Estrategias Seleccionadas

Ejes estratégicos.

LINEA DE ACCIÓN INDICADORES FÓRMULA METAS 2016VERIFICACION

Decoración según dias festivos

Número de dias festivos decorados

# de dias festivos decorados/ # total de

dias festivos

80% cambios de decoracion

por dias festivos

registro de ambientaci

on de infraestruc

tura

Decoración según estación del año

Número de cambios de decoración por

estación

# de cambios de decoración por

estación/ # total de cambios de estacion

40% cambios de decoración por estación

registro de ambientaci

ón de infraestruc

tura

LINEA DE ACCIÓN

INDICADORES FÓRMULAMETAS

2016

VERIFICACIO

N

Visual interno según tendencias

de vestir actuales

Numero de cambios de visual según tendencias

# de cambios de visual según tendencias/ #

total de cambios de tendencias

38% cambios

mensuales según

tendencias

registro de

ambientacion

interna

Visual Interno que brinden opciones de

combinaciones de estilos de

vestir

Numero de cambios de visual según

innovacioes de estilos

# de cambios de visual según

innovacioes de estilos/ # total de cambios de

estilos

40% cambios

mensuales según

innovación de estilos

registro de

ambientación

interna

LINEA DE ACCIÓN INDICADORES FÓRMULA METAS 2016

Programa de diseño de la plataforma virtual

% de avance de diseño de plataforma virtual

Avance del diseño/ total del diseño

80% de avance de diseño de la

plataforma virtual

Programa de selección de productos al detalle mas rentables

% de productos al detalle rentables

N° de productos rentables/ N° Total de productos al detalle

70% de productos al detalle rentables

Programa de selección de productos al detalle y financieros

mas rentables

% de productos financieros rentables

N° de productos rentables/ N° Total de productos

financieros

85% de productos financieros rentables

Programa de desarrollo de productos financieros y al detalle

% de productos desarrollados

N° de productos desarrollados/ N° total de

productos

80% de productos desarrollados o

explotados


Programa de publicidad de los productos al detalle y

financieros

% de personas que utilizan la plataforma

N° de personas que utilizan la plataforma/ N° de

personas a las que se les dirige la publicidad

80% de personas que utilicen la

publicidad

Programa de captación de nuevos clientes a través de la

internet% de clientes nuevos

N° de clientes nuevos/ N° de personas que alcanzo la

publicidad

60& del alcance de la publicidad


Programa de desarrollo de valores a los trabajadores

% de trabajadores con valores

N° de trabajadores con valores/ N° de trabajadores

que realizaron el test

90% de trabajadores con valores

Programa de delivery seguro y confiable

% de entregas segurasN° de entregas seguras/ N°

de entregas

95% de entregas calificadas como

seguras


Programa de disponibilidad de productos

% de productos disponibles

N° de productos disponibles/ N° de

productos ofrecidos

90% de productos disponibles

Programa de captación de proveedores responsables

% de pedidos a tiempo

N° de pedidos a tempo/ N° de pedidos

96% de proveedoras responsables

Programa de contabilidad de las ventas

% de ventas contabilizadas

N° de ventas contabilizadas/ N° d

ventas

100% de ventas contabilizadas

LINEA DE ACCIÓNINDICADORE

SFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

Programa Ripley Puntos

Numero de personas que canjeron sus

puntos por mes

# de personas que canjeron sus puntos por mes/

# Total de personas que

accedieron a la posibilidad del

canje

Elevar los canjes de

puntos en un 30 %

registro de canjes

CONCURSO CRECE CRECE CRECE ( consiste en premiar

con ascesos a las areas que alcanzaron el mayor numero

de ventas en lo que va del año

Numero de personas estables

# de personas estables/ # Total

de personas

2% de personas

estables en la tienda

registro de personal estable


SFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

CONCURSO CRECE CRECE CRECE ( consiste en

premiar con ascensos a los CD que alcanzaron una mejor gestión en lo que va del año

Índice de Mercadería con

Merma

# mercadería mermada/ #

Total de mercadería

Disminucion del indice de Merma en un

10%

registro de merma

CONCURSO CRECE CRECE CRECE ( consiste en premiar con ascesos a los CD

que alcanzaron una mejor gestion en lo que va del año

Índice de pedidos no

entregados a tiempo

# de pedidos no entregados a

tiempo/ # Total de pedidos

Disminuir en un 5 % los pedidos no

entregados a tiempo

registro de pedidos no entregados

LINEA DE ACCIÓNINDICADOR

ESFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

CONCURSO VALORES consiste en premiar con

ascensos a las personas que identifican a los valores de

la tienda,(Pasión, integridad, Austeridad,

Compromiso)

Índice de faltas leves y graves

según el reglamento de

los colaboradores

# faltas leves y graves según el reglamento de

los colaboradores/

# Total de personal

Disminuir en un 10 % el Índice de faltas leves

y graves según el

reglamento de los

colaboradores

Registro de faltas

organizacionales


SFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

CONCURSO VALORES ( consiste en premiar con ascesis a las personas que identifican a los valores de

la tienda,(Pasión, integridad, Austeridad, Compromiso)

Índice de personas

encuestadas según el

decorado de nuestra tienda

# de personas encuestadas

según el decorado de

nuestra tienda/ # Total de

personas que visitaron

nuestra tienda

Elevar el numero de

visitas en un 10%

registro de personas

que visitan tienda


SFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

CONCURSO VALORES ( consiste en premiar con

ascensos a las personas que identifican a los valores de la

tienda,(Pasión, integridad, Austeridad, Compromiso

Índice de gasto en bolsas

Costo de gasto en bolsas / Costo de gasto total de

implementos para venta

Disminuir el uso de las bolsas y

gastos en un 10%

reporte de implementos de venta al final del

día


SFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

CONCURSO CRECE CRECE CRECE ( consiste en premiar con ascensos a los CD que alcanzaron una mejor gestión en lo que va

del año

Índice de Reclamos de los clientes

# de Reclamos de los clientes /


visitaron tienda

Disminuir el numero de quejas e

incidencias en un 20%

libro de reclamacio

nes


SFORMULA

METAS 2016

VERIFICACION

CONCURSO CRECE CRECE CRECE ( consiste en premiar con ascensos a los CD que alcanzaron una mejor gestión en lo que va

del año

Índice de Reclamos de los clientes

# de Reclamos de los clientes /


visitaron tienda

Disminuir el índice de

quejas en un 10%

libro de reclamacio

nes

LINEA DE ACCIÓN

INDICADORES formulaMETAS

2015

METODOS DE

VERIFICACION

programa de proyección social

Número de proyectos ejecutados

# de proyectos ejecutados/ # de

proyectos Planificados

7% proyectos ejecutados

Reporte de proyectos ejecutados

Programa de responsabilidad

social

Porcentaje de Financiamiento de

proyectos

Financiamiento de proyecto/ Costo total

del proyecto

5% de las utilidades

Balance general

Programa de proyectos de RSE

Número de proyectos nuevos

# proyectos nuevos/ # proyectos totales

57% de proyectos

nuevos

reporte de proyectos

nuevos ejecutados

programa de convenios laborales

universitarios

Número de convenios ejecutados

# de convenios ejecutados/ # de

convenios planificados

8% convenios ejecutados

Reporte de nuevo

personal Universitario

LINEA DE ACCIÓN

INDICADORES formulaMETAS

2015

METODOS DE

VERIFICACION

Programa de gestión de difusión para voluntariado

Número de programas de difusión para voluntariado

# de programas de difusión para

voluntariado/ # total de programas

de difusión

10% proyectos de

difusión

Registro de nuevos

integrantes del

voluntariado Ripley

LINEA DE ACCIÓN

INDICADORES FORMULAMETAS

2015

METODOS DE

VERIFICACION

Programas de mejora continua del

clima organizacional

Número de programas de clima

organizacional ejecutados

# de programas de clima

organizacional ejecutados/ # de

programas de clima organizacional planificados

50% programas de clima

org.

encuesta de clima

organizacional

Programa de satisfacción del

empleado

Número de programas de satisfacción ejecutados

# de programas de satisfacción

ejecutados/ # de programas de satisfacción planificados

60% de programas ejecutados

encuesta de satisfacción del cliente

interno

Programa de línea de carrera

Número de empleados que se promovieron en su

línea de carrera empresarial

# de empleados que se promovieron en su línea de carrera empresarial/ # total

de empleados que se promovieron

8% de empleados promovidos por línea de

carrera

Registro de ascensos internos

LINEA DE ACCIÓN


2015

METODOS DE VERIFICACION

Programas de capacitación de RSE

Número de capacitaciones de RSE

# de capacitaciones de RSE ejecutados/ # de capacitaciones de RSE planificados

20% capacitaciones ejecutadas evaluación de

RSE

Programa de integración empresarial

Número de programas de integración laboral.

# de programas de integración laboral ejecutados/ # de programas de integración laboral planificados

50% programas ejecutados

Numero de empleados nuevos que hacen proyección social en Ripley

LINEA DE ACCIÓN


2015

METODOS DE

VERIFICACION

Programas de capacitación

ambiental

Número de capacitaciones

ambientales

# de capacitaciones ambientales

ejecutados/ # de capacitaciones

ambientales planificados

15% capacitacion

es ambientales ejecutadas

evaluación sobre medio

ambiente

Programas de inducción ambiental

Número de programas de inducciones ambientales ejecutados

# de programas de inducciones ambientales

ejecutados/ # de programas de inducciones ambientales planificados

50% programas

de inducción ambiental ejecutados

evaluación sobre

cuidado del mundo

N°CUADRO PRESUPUESTARIO DE LAS LINEAS

DE ACCIÓN

Acciones S/.

1 Programa de diseño de la plataforma virtual S/. 4,800.00

2Programa de selección de productos al detalle mas rentables

S/. 100.00

3Programa de selección de productos financieros mas rentables

S/. 100.00

4Programa de desarrollo de productos financieros y al detalle

S/. 4,000.00

5Programa de publicidad de los productos al detalle y financieros

S/. 6,000.00

6Programa de captación de nuevos clientes a través de la internet

S/. 1,250.00

7 Programa de desarrollo de valores a los trabajadores S/. 400.00

8 Programa de delivery seguro y confiable S/. 9,000.00

9 Programa de disponibilidad S/. 300.00

10 Programa de captación de proveedores responsables S/. 600.00

11 Programa de contabilidad de las ventas S/. 200.00

12 Decoración según dias festivos S/. 22,500.00

13 Decoración según estación del año S/. 10,200.00 14 Visual interno según tendencias de vestir actuales S/. 900.00

15 Visual Interno que brinden opciones de combinaciones de estilos de vestir S/. 900.00

16 programa de convenios laborales universitarios S/. 40,500.00 17 Programa de gestión de difusion S/. 10,800.00

18Programas de mejora continua del clima organizacional S/. 4,790.00

19 Programa de satisfacción del empleado S/. 4,570.00 20 Programa de linea de carrera S/. 4,570.00 21 Programas de capacitacion de RSE S/. 2,220.00

22 Programa de integracion empresarial S/. 3,195.00

23 Programas de capacitacion ambiental S/. 1,320.00 24 Programas de inducción ambiental S/. 1,950.00 25 Programa Ripley Puntos S/. 20,350.00

26 CONCURSO CRECE CRECE CRECE S/. 2,350.00



29 CONCURSO VALORES S/. 10,200.00

30 CONCURSO VALORES S/. 21,500.00

31 CONCURSO VALORES S/. 19,200.00 32 CONCURSO CRECE CRECE CRECE S/. 10,200.00


TOTAL PRESUPUESTO S/. 252,665.00

INGRESOS S/. 1,402,625,708.00

GASTOS S/. 252,665.00

TOTAL 1,402,373,043.00

INGRESOS RETAIL 1,046,926,694.00

INGRESOS FINANCIEROS 355,699,014.00

TOTAL INGRESOS 1,402,625,708.00

ÁREAS FUNCIONALES

LINEA DE ACCIÓN INDICADORES VERIFICACIÓN

MARKETING

programa de proyección social Número de proyectos ejecutados

Reporte de proyectos ejecutados

Programa de proyectos de RSE Número de proyectos nuevos reporte de proyectos nuevos ejecutados

programa de convenios laborales universitarios

Número de convenios ejecutados

Reporte de nuevo personal Universitario

Decoración según días festivos Número de días festivos decorados

Lista de cambios

Decoración según estación del año Número de cambios de decoración por estación

Lista de decoración

Programa de diseño de la plataforma virtual % de avance de diseño de plataforma virtual

Reporte de avance del diseño

Programa de selección de productos al detalle más rentables

N° de productos al detalle rentables

Listado de productos al detalle y su rentabilidad

Programa de selección de productos financieros más rentables

N° de productos financieros rentables

Listado de productos financieros e y su

rentabilidadPrograma de desarrollo de productos

financieros y al detalleN° de productos desarrollados Lista de productos

Programa de publicidad de los productos al detalle y financieros

N° de personas que utilizan la plataforma

Reporte de clientes que visitan y compran en la

plataformaPrograma de captación de nuevos clientes a

través de la internetN° de clientes nuevos Lista de nuevos clientes

ÁREAS FUNCIONALES LINEA DE ACCIÓN INDICADORES METAS

VERIFICACIÓN DE METAS

LOGRO

MARKETING

Programa visual (decoracion de la tienda). % de sub-areas en las que se aplico el nuevo

programa visual y reparacion.

100% areas decoradas conforme a su estilo.

100% SI

Programa de impulsación para la colocacion de tarjetas de crédito

% de particpación de ventas de tarjetas

Aumentar en 2% la particpación en ventas de

tarjetas

1.50% NO

Programa de impulsación para la colocacion de préstamos instantaneos

% de clientes que utilizan los préstamos.

Aumentar en 5% la utilización de préstamos.

5.50% SI

Programa de selección de productos al detalle mas rentables

% de productos al detalle rentables

70% de productos al detalle rentables

70% SI

Programa de selección de productos financieros mas rentables

% de productos financieros rentables

85% de productos financieros rentables

65% NO

Programa de desarrollo de productos financieros y al detalle

% de productos desarrollados

80% de productos desarrollados o explotados

80% SI

Programa de publicidad de los productos al detalle y financieros

% de personas que utilizan la plataforma

80% de personas que utilicen la publicidad

80% SI

Programa de captación de nuevos clientes a través de la internet

% de clientes nuevos 60& del alcance de la publicidad

44% NO

MARKETING

EFICIENCIA

12 PROYECTOS REALIZADOS

14 PROYECTOS PROPUESTOS

66.67%

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