Reporte 2 2010 - ejecucion presupuestal - programas presupuestales estrategicos, enero - abril...

PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ESTRATEGICOS – REGION PASCO

“ENERO- ABRIL DEL 2010”

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP viene realizando, un seguimiento concertado a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos – PPEs- referidos a infancia (Articulado nutricional, Salud Materna Neonatal y Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR). Éste es el primer Reporte que se viene elaborando para contribuir a una gestión más eficaz del Estado y mejorar la calidad de los servicios y del gasto público en la atención a la infancia.

Es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Público en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios que propician a favor de la población, particularmente la más pobres del país cuyo objetivo es Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos. Los Programas PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS: Constituyen una intervención articulada del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la población del país. Constituyen un elemento

fundamental del PPR. Los PPE, relacionados a infancia son: Articulado Nutricional, Salud Materna Neonatal, Logros del Aprendizaje y Acceso a la identidad. El presente reporte se enfoca en los 3 primeros.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Según la ley 29465 del Presupuesto del Sector Publico, para el año fiscal 2010, anexo 6 – Distribución del Gasto por nivel de gobierno y Programas Estratégicos – Articulado Nutricional y Salud Materna Neonatal, a Pasco se le asigna:

1.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estrat égico (PPE) “Articulado Nutricional” El PPE “Programa Articulado Nutricional” (PAN) busca reducir la Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años y ha establecido como estrategia mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, reducir la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes, así como reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Para lograr los resultados planteados en el Programa, intervienen en este esfuerzo, principalmente MIMDES, el Ministerio de Salud, PCM –a través de JUNTOS-, el Instituto Nacional de Salud-INS, el Sistema Integral de Salud-SIS y las regiones a través de las Direcciones Regionales de Salud.

Fuente: ley del Presupuesto del Sector Publico, para el año fiscal 2009


Haciendo la comparación entre la asignación presupuestal para las actividades del PPE articulado nutricional entre los años 2009 y 2010 observamos que hay un incremento de S/. 2´185,035 soles lo que representa un aumento de 58.7%, de los cuales las dos actividades que han sufrido incrementos presupuestales son MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES con un aumento de S/. 2´139,969 soles lo que representa un incremento de 80.9% y REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, con un aumento de S/. 102,764 soles lo que representa un incremento de 11.9%, además podemos observar que el 2010 se añade una actividad más relacionado a REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER con un presupuesto de S/. 38,586 soles y finalmente podemos mencionar que la actividad CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL ha tenido una reducción en el presupuesto de S/. 96,284 soles.

1. 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN (30 de abril)

Actividad/Proyecto PIA PIM Ejecución Avance %

Compromiso Devengado Girado

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

2,646,195 4,705,813 515,961 493,627 490,227 10.5

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

858,188 1,019,513 365,547 353,624 351,569 34.7

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

38,586 69,224 13,774 13,509 13,509 19.5

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

164,868 239,558 70,466 70,390 70,138 29.4

TOTAL 3,707,837 6,034,108 965,748 931,150 925,443 15

Fuente: SIAF

1.2.1. La Asignación Presupuestal, sus modificaciones y su ejecución (30 de abril) El Presupuesto Total del Programa articulado nutricional asciende a S/. 6´034,108 que representa el 2.1% del total del Presupuesto Regional. Se ha analizado la relación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) realizado en el transcurso de los primeros cuatros meses del año habiéndose encontrado lo siguiente:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2010

ACTIVIDADES

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION

DEL MENOR DE 36 MESES S/. 2 646 195

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA

Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES S/. 858 188

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL

NACER S/. 38 586

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA

ESTRATEGIA NUTRICIONAL S/. 164 868

TOTAL S/. 3 707 837

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2009

ACTIVIDADES

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

S/. 506 226

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

S/. 755 424

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL

S/. 261 152

TOTAL S/. 1 522 802

Cuadro 1

Cuadro 2

a. Modificaciones en el presupuesto total del Programa.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 2 a nivel del conjunto del Programa ha habido un incremento del 38.6%, siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 2´326,271 soles.

b. Modificaciones en los presupuestos por actividades

El programa articulado nutricional recibe recursos para varias actividades La modificación más significativa se ha dado en la actividad de MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES que ha tenido un incremento del 43.7% siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 2´059,618 soles. Le siguen la actividad de REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES con un incremento de S/. 162,325 soles como se observa en el cuadro N° 2

c. En cuanto a la ejecución presupuestal.

Se tiene un avance total (30 de abril) el 15% lo que representa en cifras un devengado de S/. 931,150 soles 1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ARTICUL ADO NUTRICIONAL

Fuente de Financiam iento PIA PIM Ejecución Avance %


1: RECURSOS ORDINARIOS 3,707,837 5,850,054 909,722 875,215 869,508 14.9

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 184,054 56,026 55,936 55,936 30.4

TOTAL 3,707,837 6,034,108 965,748 931,150 925,443 15

Fuente: SIAF

Alertas y Preguntas

2.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estraté gico (PPE) “Salud Materna Neonatal”

Este Programa apunta a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad materna y la tasa de morbilidad y mortalidad neonatal que son indicativos fundamentales de la calidad de vida de la población. Asimismo, nos permite ver en qué medida el Estado está asegurando servicios que posibiliten la protección de las capacidades con las que todo ser humano nace. La mortalidad materna tiene causas relacionadas principalmente con el parto y contribuyen a ella la situación de pobreza, bajo nivel educativo, servicios deficitarios en la atención de la madre gestante y atención calificada durante el parto.

Las actividades MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES y REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES presentan una modificación presupuestal (PIM) que, en el primero de los casos, es el doble del PIA. ¿De qué forma se planifica en la instancia regional para que luego de 4 meses el PIM se incremente de esta manera? La actividad de MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES, a la vez la que tiene mayor monto, está teniendo un retraso en su ejecución presupuestal ¿Qué factores explican una baja ejecución que en los primeros 4 meses sólo ha gastado el 10.5% de su presupuesto? Al mes de abril el monto total de la ejecución presupuestal del Programa Articulado Nutricional está teniendo un retraso ¿Qué factores explican una baja ejecución que en los primeros 4 meses sólo ha gastado el 15% de su presupuesto?

Cuadro 3

Haciendo la comparación entre la asignación presupuestal para las actividades del PPE Salud Materna Neonatal entre los años 2009 y 2010 observamos que hay un incremento de S/. 145,600 soles lo que representa un aumento de 12.3%, de los cuales las dos actividades que han sufrido incrementos presupuestales son REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA con un aumento de S/. 228,067 soles lo que representa un incremento de 29.2% y REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL, con un aumento de S/. 61,011 soles lo que representa un incremento de 41.5%, finalmente podemos mencionar que la actividad POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR ha tenido una reducción en el presupuesto de S/. 143,480 soles. 2.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PSMN (30 de abril)



CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL

22,160 22,260 6,713 6,713 6,713 30.2

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

237,582 240,662 83,462 79,881 79,881 33.2

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

781,342 1,008,927 369,503 366,738 365,746 36.3

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

147,019 188,601 76,159 75,722 75,722 40.1

TOTAL 1,188,103 1,460,450 535,837 529,054 528,062 36.2

Fuente: SIAF

2.2.1. La Asignación Presupuestal, sus modificaciones y su ejecución (30 de abril) El Presupuesto Total del Programa Salud Materno Neonatal asciende a S/. 1´460,450 soles que representa el 0.51% del total del Presupuesto Regional. Se ha analizado la relación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) realizado en el transcurso de los primeros cuatros meses del año habiéndose encontrado lo siguiente: a. Modificaciones en el presupuesto total del Programa.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 5 a nivel del conjunto del Programa ha habido un incremento del 18.6%, siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 272,347 soles.


PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

ACTIVIDADES TOTAL

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

S/. 381 062

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y

MORTALIDAD MATERNA S/. 553 275


MORTALIDAD NEONATAL S/. 86 008


ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL S/. 22 158

TOTAL S/. 1 042 503

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

ACTIVIDADES TOTAL

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

S/. 237 582


MORTALIDAD MATERNA S/. 781 342


MORTALIDAD NEONATAL S/. 147 019


ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL S/. 22 160

TOTAL S/. 1 188 103

Cuadro 4

Cuadro 5

El programa Salud Materno Neonatal recibe recursos para varias actividades La modificación más significativa se ha dado en la actividad de REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA que ha tenido un incremento del 22.5 % siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 227,585 soles.

c. En cuanto a la ejecución presupuestal, Se tiene un avance total (30 de abril) el 36.2% lo que representa en cifras un devengado de S/. 529,054 soles

2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA SALUD MA TERNO NEONATAL

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Avance % Compromiso Devengado Girado

1: RECURSOS ORDINARIOS 1,159,303 1,190,653 392,864 386,537 385,545 32.5

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

28,800 28,800 8,000 8,000 8,000 27.8

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 240997 134974 134518 134518 55.8173

TOTAL 1,188,103 1,460,450 535,837 529,054 528,062 36.2

Fuente SIAF

Alertas y Preguntas

3.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estraté gico (PPE) Logros del Aprendizaje al finalizar el I II Ciclo de EBR” El programa estratégico “Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la EBR” a cargo del Ministerio de educación tiene

como finalidad contribuir a incrementar las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas del país, aportando de esta manera

a mejorar el nivel de desarrollo humano. Concretamente, el programa estratégico se propone que, a finales del 2011, los y las

estudiantes del III Ciclo de EBR obtengan logros de aprendizaje esperados en Comunicación Integral y Pensamiento Lógico

Matemático.

PROGRAMA LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL

III CICLO DE EBR

ACTIVIDADES TOTAL

DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA

S/. 1 578 654

NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

S/. 8 640 511

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA

S/. 1 800

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

S/. 1 600

TOTAL S/. 10 222 565

PROGRAMA LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III

CICLO DE EBR

ACTIVIDADES TOTAL

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

S/. 8 927


S/. 8 427


S/. 9 399 102


S/. 5 927


S/. 6 927

TOTAL S/. 9 429 310

La actividad REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA presentan una modificación presupuestal (PIM) que, es de un incremento de S/. 227,585 soles con respecto del PIA. ¿De qué forma se planifica en la instancia regional para que luego de 4 meses el PIM se incremente de esta manera?

Cuadro 6

Cuadro 7


Haciendo la comparación entre la asignación presupuestal para las actividades del PPE logros del Aprendizaje al finalizar el III ciclo de EBR entre los años 2009 y 2010 observamos que hay un incremento de S/. 793,255 soles lo que representa un aumento de 7.8%, del cual la actividad DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA es la única que ha tenido un aumento significativo de S/. 1´570,227 soles lo que representa un incremento de 99.5% y el resto de las actividades han sufrido recortes REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL, con un aumento de S/. 61,011 soles lo que representa un incremento de 41.5%, finalmente podemos mencionar que la actividad POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR ha tenido una reducción en el presupuesto de S/. 143,480 soles.

3.2. EJECUCION PRESUPUESTAL LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EBR (30 de abril)




8,640,511 8,850,042 2,382,766 2,342,584 2,338,293 26.5


1,600 1,600 0 0 0 0.0


1,578,654 1,410,823 32,319 32,319 32,318 2.3


1,800 1,800 0 0 0 0.0

TOTAL 10,222,565 10,264,265 2,415,085 2,374,903 2,370,611 23.1

Fuente: SIAF

3.2.1. La Asignación Presupuestal, sus modificaciones y su ejecución (30 de abril) El Presupuesto Total del Programa articulado nutricional asciende a S/. 10´264,265 soles que representa el 4% del total del Presupuesto Regional y cabe mencionar es el programa que más recursos tiene asignado dentro de los referidos a infancia en la región Pasco. Se ha analizado la relación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) realizado en el transcurso de los primeros cuatros meses del año habiéndose encontrado lo siguiente: a. Modificaciones en el presupuesto total del Programa.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 8 a nivel del conjunto del Programa ha habido un leve incremento del 0.4%, siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 41,700 soles


El programa Logros del Aprendizaje al finalizar el III ciclo de EBR, recibe recursos para varias actividades La modificación más significativa se ha dado en la actividad de NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO que ha tenido un incremento del 2.4% siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 209,531 soles. Así mismo llama la atención que la actividad DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA haya tenido un recorte de S/. 167,831 y que las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA, tengan montos muy bajos para lo que representa el cumplimiento de esas actividades.

c. En cuanto a la ejecución presupuestal

Se tiene un avance total (30 de abril) el 23.1% lo que representa en cifras un devengado de S/. 2´374,903 soles.

Cuadro 8

3.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL LOGROS DEL APREND IZAJE AL FINALIZAR EL III DE EBR

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Avance %


1: RECURSOS ORDINARIOS 10,222,565 10,264,265 2,415,085 2,374,903 2,370,611 23.1376

TOTAL 10,222,565 10,264,265 2,415,085 2,374,903 2,370,611 23.1

Fuente: SIAF

Alertas y Preguntas

La actividad DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, presentan una modificación presupuestal (PIM) que, se ha reducido con respecto al PIA. ¿De qué forma se planifica en la instancia regional para que luego de 4 meses el PIA se reduzca en el PIM? La actividad DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, está teniendo un retraso en su ejecución presupuestal ¿Qué factores explican una baja ejecución que en los primeros 4 meses sólo ha gastado el 2.3% de su presupuesto? Las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL

Y PRIMARIA presentan un escaso monto asignado de solo 0.00118919 del

presupuesto regional. ¿De qué forma se planifica en la instancia regional este tipo

de actividades que tienen que ver con resultados?

Al mes de abril el monto total de la ejecución presupuestal del Programa Logros del aprendizaje al Finalizar el III de EBR está teniendo un retraso ¿Qué factores explican una baja ejecución que en los primeros 4 meses sólo ha gastado el 23.1% de su presupuesto?

Cuadro 9

Reporte 2 2010 - ejecucion presupuestal - programas presupuestales estrategicos, enero - abril...

News & Politics

Transcript of Reporte 2 2010 - ejecucion presupuestal - programas presupuestales estrategicos, enero - abril...